北京市朝阳区卫生健康促进中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编〔2024〕23号，将北京市朝阳区老龄健康事业发展中心(区卫生健康促进中心)的老龄工作职责划转至区民政局所属区社区服务中心，并更名为北京市朝阳区卫生健康促进中心；将区卫生健康综合保障中心承担的本区卫生健康信息化建设等职责划入。调整后，区卫生健康促进中心为区卫生健康委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)。下设综合办公室、宣传教育科、计划生育服务科和信息管理科。
2.部门职责：协助开展卫生健康系统的宣传工作。推进落实老年卫生健康服务体系建设，协助组织开展老年卫生健康服务相关工作。负责提供免费避孕药具的管理与发放工作。负责计划生育权益保障工作，开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作。贯彻落实本区卫生健康智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生大数据中心建设。负责本系统网络安全技术指导。负责推动本区卫生健康信息标准化、智慧化评估。负责组织相关工作业务培训工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
一是巩固主流宣传阵地，保障《健康朝阳》栏目持续优化，提升专题报道质量，提高原创内容比例，开展区级14个健康宣传长廊的维护更新及健康主题科普宣传。二是深化智慧医疗服务，重点保障“三医”联动信息化任务推进、医疗健康大数据平台功能完善及“城市智慧大脑”健康应用项目建设，同时持续支持互联网诊疗平台推广与数字医疗产业创新项目孵化。三是深化“暖心行动”与精准帮扶体系运行，支持国家级、区级暖心家园项目点建设，结合“5·29会员活动日”开展健康婚育观的宣传引导活动，并确保免费避孕药具的规范管理与智能发放网络高效运行。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算834.92万元，比2025年年初预算数843.09万元减少8.17万元，下降0.97%。其中：本年财政拨款收入834.92万元，比2025年年初预算数843.09万元减少8.17万元，主要原因是为按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩项目预算经费，减少财政拨款收入；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算716.91万元，占总支出预算85.87%，比2025年年初预算数716.67万元减少0.24万元，下降0.03%。主要原因是为按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算118.01 万元，比2025年年初预算数126.42万元减少8.41万元，下降6.65%。主要原因是为按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区卫生健康促进中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.77万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.09万元，下降4.84%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.19万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.58万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.58万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区卫生健康促进中心政府采购预算总额35.18万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.18万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表